第一部分 内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局基本情况

　　一、部门职能

　　主要职能:兴安盟五岔沟林业局的主要职能主要有搞好生态建设，促进林业发展。天然林保护工程的规划设计、组织管理、检查验收、植树造林、育苗、幼中龄林抚育、抚育采伐的规划设计管理验收、森林防火和森林病虫害防治的监督指导森林管护、维护正常的林政秩序、木材及其他林副产品加工销售的管理、相关社会服务。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　主要职责：贯彻执行国家、自治区林业生态建设方针、政策和法律法规；负责施业区内森林生态建设，维护地区生态安全；保护培育森林资源，加快造林绿化步伐，扩大森林资源面积，提升森林资源质量；指导林业产业发展，推进林区经济建设，维护林区社会和谐稳定。

　　内设机构 26 个，所属事业单位 12 个。

　　第二部分 内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局 2016 年度部门决算情况说明

　　一、关于 2016 年度预算执行情况分析

项  目	2015 年	2016 年	增加额	增幅%
收入合计	266,443,400.00	188,788,000.00	-77,655,400.00	-29.14%
财政拨款	266,443,400.00	188,788,000.00	-77,655,400.00	-29.14%

　　2016 年度收入总计 18878.8 万元，支出总计 18002.1 万元。

　　二、关于 2016 年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门 2016 年度收入总计 18878.8 万元，支出总计 18002.1 万元。与 2015 年度相比，收入减少 7765.5 万元，下降-29.14%；支出减少-1602.3 万元，下降-8.17%。主要原因：一是减少以水灭火专项资金 557 万元；二是减少防火三期专项工程 984 万元。

　　（二）关于 2016 年度收入决算情况说明

　　本部门 2016 年度收入合计 18,878.8 万元，其中：财政拨款收入 18,878.8 万元，占 100%。

　　（三）关于 2016 年度支出决算情况说明

　　本部门 2016 年度支出合计 18,002.1 万元，其中：项目支出 18,002.1 万元，占 100%。

　　（四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门 2016 年度财政拨款收入总计 18,878.8 万元，与 2015年度比减少国有林场改革补助资金 1396 万元，减少以水灭火专项资金 557 万元，减少防火三期专项工程 984 万元。

　　（五）关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门  2016  年度一般公共预算财政拨款支出合计18,002.1 万元，其中：项目支出 18,002.1 万元，占 100%。

　　（六）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

　　（七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.2%；2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：在部门决算表录入时误将专用燃料费 9185 元录到公务用车运行维护费列内，造成“三公”经费支出多列 9185 元。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 0.92 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，占 100%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出 0 万元。

    公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元。其中：公务用车运行维护费支出 0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是在部门决算表录入时误将专用燃料费 9185 元录到公务用车运行维护费列内，造成“三公”经费支出多列 9185 元，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆应为本单位业务用车，误列入一般公务用车。

　　公务接待费支出 0 万元。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，其中，一般公务用车 1 辆，比 2015 年增加 1 辆,主要原因是：所增加的一 1 辆车应为本单位业务用车，误列入一般公务用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经

　　费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

　　反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：陈香秀            联系电话：0482-7979186

       表格下载：  内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局.doc